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农机技术

临相市农机技术推广中心2020年部门预算公开编报

发布人:威廉希尔 来源:威廉希尔娱乐

  贯彻执行农业机械化的法律、规章,负责农机行政执法和监督,对农业机械及其操作人进行安全管理,确保农业机械作业安全。研究提出全市农业机械化发展战略、中长期规划及重大技术措施,经批准后组织实施。指导全市农业机械化社会化服务体系建设和农业机械信息网络建设;研究拟订农业机械基层服务组织及服务规范;负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。根据农业机械化产业政策,研究提出本市农业机械化产业发展,引导农田作业、植保、畜牧、渔业、农副产品加工、设施农业等农业机械化产业结构调整,提高农业机械化普及和应用水平。研究拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划;参与研究拟订有关农业机械化科技政策,组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施;指导农机行业职业技能开发。依法组织实施农业机械及操作人的监理;负责农机产品的日常监督;组织全市农业机械用油的储备、调运、供应工作。研究提出发展农机化事业的各项资金计划,并组织监督实施,负责农业机械化各类经济指标的统计工作。主管全市各乡镇农机管理服务站的业务工作。

  临湘市农业机械技术推广中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有临湘市农业机械技术推广中心本级。

  我单位2020年没有性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11表均为空。

  (一)收入预算,2020年年初预算数692.67万元,其中,一般公共预算拨款430.14万元,性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入262.53万元。收入较去年减少42.44万元,主要是专项经费减少和人员减少。

  (二)支出预算,2020年年初预算数692.67万元,其中,一般公共服务692.67万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年减少42.44万元,主要是专项经费减少和人员减少。

  备注:2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入,纳入专户管理的非税收入,上级补助收入等收入;支出包括一般公共服务支出,公共安全支出,社会保障和就业支出,住房保障等和其它专项经费等支出。

  2020年一般公共预算拨款收入430.14万元,比上年减少54.44万元,下降11.23%,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2020年年初预算数为425.14万元,比上年减少72.44万元,下降14.56%,原因是人员减少,基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2020年年初预算数为5万元,比上年减少12万元,下降70.59%,原因压缩专项开支,保民生基本支出,项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:农机监理工作经费5万元,主要用于农机安全监理,农机安全生产等方面。

  2020年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款55.98万元,比2019年预算减少6.43万元,下降10.3%。原因是人员减少。

  备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

  2020年“三公”经费预算数为12.67万元,其中,公务接待费3.7万元,公务用车购置及运行费8.97万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8.97万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元,2020年“三公”经费预算与2019年持平。原因是节约开支所致。

  2020年一般性支出68.03万元,较2019年减少10.90万元,主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。其中:本部门会议费预算3.196万元,拟召开临湘市农机购机补贴工作、农机安全生产等会议,人数约100人次,主要包含传达全市农机购机补贴政策工作、农机安全生产等内容;培训费预算 1.88万元,拟开展全市农机安全生产知识系统培训班、人数80人次,主要内容为对全市农机安全生产和农机购机补贴各项业务进行专题培训。

  (1)2020年本单位采购预算总额5万元,其中:采购货物预算5万元、采购工程预算0万元、采购服务预算0万元。较2019年增加2万元,主要是增加了采购货物预算,详见预算公开表格中的采购预算表(表31)。

  2020年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为0万元,与上年持平,主要原因是厉行节约。

  2020年部门整体支出绩效目标692.67万元,其中:基本支出687.67万元,项目支出5万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。

  详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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