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农机行业资讯

广西上思县农业机械化技术学校 2018年度部门决算

发布人:威廉希尔 来源:威廉希尔娱乐

  上思县农业机械化技术学校是上思县农业机械化管理中心的下属单位,属全额拨款事业单位。单位编制数6人,现有在职在岗人员5人。纳入2018年度部门决算的单位只有上思县农业机械化技术学校本级。

  91.93万元,其中本年收入 91.93万元, 较2017年度决算数增加 27.12万元,增长41.84%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入80.86 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加16.05万元,增长24.76%,主要原因是人员工资,绩效增加,财政拨款也相应增加。

  2.事业收入10.53万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加10.53万元,增长100%,主要原因是本单位事业收入增加。

  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,主要原因是本单位无经营业务收入 。

  “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无其他收入业务 。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,主要原因是本单位无用事业基金弥补收支差额。

  6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,主要原因是本单位无上年结转和结余。

  (二)本部门2018年度总支出86.81万元,其中本年支出 86.81万元, 较2017年度决算数增加3.91万元,增长4.50%。支出具体情况如下:

  较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与2016年度持平。主要原因是本单位无一般公共服务支出。

  2.社会保障和就业支出(类)14.09万元:主要用于本单位基本养老保险和职工的职业年金的支出,较2017年度决算数减少2.21万元,下降13.56%,主要原因是本单位于5月合并后无支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)6.86 万元:主要用于机关事业单位医疗保障方面的支出,较2017年度决算数增加0.18万元,增长2.62%,主要原因是本单位公务员医疗补助增加 。

  4.农林水支出(类)65.66万元,主要用于主要用于农机技术学校管理干部和专业技术人员薪酬,以及农机新技术培训方面的支出,较2017年度决算数55.26万元增加10.4万元,增长15.84%,主要原因是在职职工工资正常晋升,职工薪酬支出增加。

  4.结余分配4.78万元,为事业单位按提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加4.78万元,增长100%,主要原因是本单位2018年度收入大于支出 。

  5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位2018年度无年末结转和结余 。

  2018 年度一般公共预算支出80.86 万元,较2017年度决算数82.90万元减少2.04万元,下降 2.52%。其中:基本支出80.86 万元,项目支出0万元。

  广西上思县农业机械化技术学校2018 年度一般公共预算支出年初预算为 75.66万元,支出决算为 80.86万元,完成年初预算的106.87%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%,预决算差异的原因是无差异。

  (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为 13.72万元,支出决算为 14.09万元,完成年初预算的 102.70%,预决算差异的原因是在职人员的工资增长,社会保障缴费基数相应增长。主要用于本单位基本养老保险和职工的职业年金,其中:事业单位离退休0.43万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出9.12万元,其他优抚支出4.54万元。

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 34.78万元,支出决算为6.86万元,完成年初预算的20%,预决算差异的原因是本单位于5 月合并后无支出。主要用于本单位职工医疗保障方面的支出,减少的主要原因是本单位于5 月合并后无支出 。其中: 事业单位医疗3.44万元,公务员医疗补助3.42万元。

  (四)农林水支出(类)年初预算为 27.06万元,支出决算为59.91万元,完成年初预算的221.40%,预决算差异的原因是人员工资,绩效增加,支出也相应增加。主要用于农机技术学校管理干部和专业技术人员薪酬,以及农机新技术培训方面的支出,增加的主要原因是人员工资,绩效增加。其中:事业运行59.91万元。

  (一)工资福利支出 74.69 万元,完成年初预算73.38万元的101.79%。预决算差异的原因是职工工资提高。主要用于基本工资58.71万元、其他社会保障缴费15.98万元 。

  (二)商品和服务支出 1.2万元,完成年初预算2.17万元的 55.30%。预决算差异的原因是严格执行财政公务经费缩减费用支出。主要用于办公费1.2万元。

  (三)对个人和家庭的补助4.97万元,完成年初预算的 100%。预决算差异的原因是增加抚恤金和遗属生活补助支出 。主要用于抚恤金4.54万元、生活补助0.43万元 。

  上思县农业机械化技术学校2018年度性基金支出 0万元,较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

  上思县农业机械化技术学校2018 年度性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%。

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0万元。

  “三公”经费支出总额共0 万元,较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,增减变动的原因是本单位2018年度无“三公”经费支出。

  (一)因公出国(境)费支出 0万元。年初预算数0 万元,全年使用财政拨款安排0(厅、局、办)机关、 0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。

  因公出国(境)费较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,增加(减少)的原因是本单位2018年度无因公出国(境)费支出。

  公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过过桥费、保险费等。2018年,上思县农业机械化技术学校本级、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆 0万元。

  公务用车购置及运行费较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,增加(减少)的原因是本单位2018年度无公务用车购置及运行费支出。

  (三)公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0次。

  公务用车购置及运行费较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,增加(减少)的原因是本单位2018年度无公务用车购置及运行费用支出。

  本部门2018年度机关运行经费支出 0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少) 0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本部门无机关运行经费支出,比2017年增加(减少) 0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本部门无机关运行经费支出。

  2018年本部门采购支出总额 0万元,其中:采购货物支出 0万元、采购工程支出 0万元、采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《采购情况表》并做好与2018 年度采购信息统计报表中“采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0万元,占采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占采购支出总额的 0%。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆 2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 2辆,其他用车是农用多功能拖拉机一台和中型拖拉机一台;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度 0个性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占性基金预算项目支出总额的0%。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  七、结余分配:指事业单位按提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关继续使用的资金。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过过桥费、保险费、安全励费用等支出;公务接待费反映单位按开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

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